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曲靖市公共资源交易中心2018年部门预算公开
责任编辑:        发布时间:2018/3/8 16:13:41

附件1.部门预算公开情况表(20180129�.xlsx

目录

 

第一部分 曲靖市公共资源交易中心2018年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市公共资源交易中心2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另?#21335;?#36798;)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

曲靖市公共资源交易中心2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关法律法规以及公共资源交易相关规定,维护公共资源交易秩序,对交易各方进行场内管理。

承担公共资源交易的?#34892;?#24066;场职责,主要负责工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权交易、国有产权交易、医用耗材和医疗设备集中采购项目、特?#20013;?#19994;的其他公共资源交易项目等进场交易的综合服务工作,办理相应的公共资源交易业务。

建立公共资源交易信息平台及门户网站,收集、存储和发布各类公共资源交易信息。

为交易各方提供公共资源交易技术咨询服务。

负责公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料(含录音录像)的存档调阅工作。

协助相关职能部门建立评标专家库、中介机构库。负责维护、管理评标专家库,组织对评标专家、中介机构?#30446;?#26680;。

按照有关规定收取各项交易服务费,代收代退公共资源交易过程中的各类保证金。指导县(市)公共资源交易中心业务工作。

 

(二)机构设置情况

?#19994;?#20301;为财政全额拨款事业单位,机构规格为副处级,内设8个科室,包括办公室、财务科、监督科、信息科、工程建设交易科、政府采购交易科、土地矿业权交易科、产权交易科。相比去年无变化。

(三)重点工作概述

2018年,深入学习贯彻党的十九大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导?#23548;?#25512;动工作,围绕新战略、新思想、新目标、新要求,不忘初心、牢记使命,?#20013;平?/span>“两学一做”学习教育常态化制度化,以党的建设为引领,?#24179;?#20844;共资源交?#36164;?#19994;健康?#34892;?#21457;展,用实实在在的工作成效检验学习贯彻党的十九大精神的成果。

1.完善信息化建设。按照全省统一要求,?#24179;?/span>综合评标专家库、资金管理、电子监察等系统部署工作,完善电子化交易平台的配套功能。做好“一网三平台”运行保障工作,加强网络信息安全管理,确保公共资源交易电子化平台安全运?#23567;?/span>

2.?#24179;?#20449;用体系建设。?#27426;?#23436;善运用综合专家库和企业信用库。按照全省统一要求,配合有关行业主管部门做好综合专家库整合、规范、运用工作,对各类评标专家信息进?#24615;?#26803;理再完善,并协助做好评标专家入库工作,实现专家资源共享;?#24179;?#20449;用体系建设加大“曲靖企业信用平台”在公共资源交易领域的运用力度

3.强化进场交易服务。按照“应进必进、进必规范”要求,认真抓好各类公共资源交易项目的进场交易服务工作,做到程序到位、服务到位、监控到位。按照公务用车制度改革要求,做好市级事业单位公务用?#31561;?#28040;车辆处置工作。

4.加大业务技能培训。围绕国家、省、市有关政策法规、交易业务知识、电子化交易平台运用技能等内容,通过集中培训、参观考察、对外交流和业务指导等?#38382;劍?#21152;大公共资源交易干部队伍的教育培训。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:行政编制 0人,事?#24403;?#21046;40人。在职实有38人,其中: 财政全供养 38人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1448.95万元,其中:一般公共预算财政拨款848.95万元,政府性基金预算财政拨款600万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1448.95万元,其中:本年收入1448.95万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款848.95万元(本级财力698.95万元,专项收入XX万元,执法办案补助XX万元,收费成本补偿XX万元,财政专户管理的收入XX万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿150万元),政府性基金预算财政拨款XX万元,国有资本经营预算财政拨款XX万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1448.95万元。财政拨款安排支出 1448.95万元,其中,基本支出548.95万元,项目支出900万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出:事业单位离退休2.33万元,主要用于退休人员统筹外养老金、生活补助及公用经费;机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出59.72万元,主要用于职工养老保险支出;其他社会保障缴费4.04万元,主要用于职工失?#24403;O战?#36153;;事业单位医疗28.85万元,主要用于职工基本医疗保?#25112;?#36153;;其他行政事业单位医疗支出2.77万元,主要用于职工工伤保险、商业附加险等缴费;建设市场管理与监督416.62万元,主要用于职工工资及日常公用经费支出;住房公积金34.62万元,主要用于职工住房公积金缴费支出,合计548.95万元。

项目支出:2120806土地出让业务支出(交易业务工作费)600万元,此项目为交易业务工作费,主要用于专?#31227;?#23457;费、聘用人员工资、部分超高保留绩效工资、公车运行维护费、公务接待费、职工部分相关业务培训费等;2120601建设市场管理与基督(公共资源电子交易系统建设)150万元,全部用于“互联网+公共资源交易”项目信息网络及软件购置更新;2120601建设市场管理与基督(公车改革取消车辆处置工作经费)50万元,主要用于公车拍卖工作人员劳务费、车辆评估费、会议餐费、喷漆改色费、公证费等支出;2120601建设市场管理与基督(交易业务费)100万元,主要用于水电费、?#23454;?#36153;(包括网络使用费)、物管费、差旅费、固定资产购置等支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出:工资福利支出497.17万元,主要用于职工工资发放及社保公积金缴纳,商品和服务支出49.61万元,主要用于职工日常公用经费、福利费、工会经费、部分会议费等支出?#27426;?#20010;人和家庭的补助2.17万元,主要用于退休人员统筹外养老金及生活补助的发放。合计548.95万元。(其中:基本支出548.95万元,项目支出900万元)。

项目支出:工资福利支出100万元,用于部分超高保留绩效工资发放;商品和服务支出341万元,主要用于办公费、水电费、?#23454;?#36153;(包括网络使用费)、培训费、专?#31227;?#23457;费、聘用人员工资、差旅费、部分业务会议费及培训费等;资本性支出159万元,包括“互联网+公共资源交易”项目信息网络及软件购置更新和办公用固定资产购置等;其他支出300万元为经开区代编土地业务支出项目预算。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门没有列入省对下专项转移支付项目清单?#21335;?#30446;。

(二)与中央配?#36164;?#39033;

我部门没有中央配?#36164;?#39033;。

三)按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉?#23433;?#36141;项目1个,采购预算资金100万元,用于信息化建设网络设备购置。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出中工资福利支出比上年增加107.68万元,主要原因为2017年事业单位奖励性绩效工资人均增资1500元,以及公积金项目并入工资福利支出,不再计入对个人与家庭补助项目中。

(二)项目支出比去年减少170万元,减少原因为办公场所功能适应性?#33041;?#19982;信息化建设项目已竣工,不再编制预算。其他项目与去年一致,没有发生变化。

八、其他公开信息

(一)专业名?#24335;?#37322;

办公场所功能适应性?#33041;?#19982;信息化建设:此项目是将原图书馆河滨路建筑按照公共资源交易“政府领导、统一进场、集中交易、行?#23548;?#31649;、行政监察”的运?#24615;?#21017;的要求进行功能适应性?#33041;?#24314;设。于2013年7月开工,2014年7月竣工。目前尚有少量附属工程?#37096;?#26410;结清。

公共资源电子交易系统建设:此工程为二期信息化建设工程,由中国移动通信集团云南有限公司曲靖分公司作为投资主体,投资概算为1000万,每年由?#19994;?#20301;向财政部门申请15%财政预算向移动公司支付服务费用,即每年还款150万元。

(二)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

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